北京社会主义学院2019年度部门决算

目    录

第一部分 2019年度部门决算报表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

       九、财政拨款“三公”经费支出决算表

       十、政府采购情况表

       十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

       （一）部门机构设置、职责

       1、部门机构设置：根据北京市编办《关于印发<北京社会主义学院主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》（京编办函[2002]14号）、北京市编办《关于同意北京社会主义学院调整机构编制的函》（京编办事[2014]88号），设立北京社会主义学院。内设：办公室、人事保卫部、行政部、教务部、科研管理部、文化交流培训部、教研部、信息技术部、学员工作部9个职能部室和机关党委（工会）。

       2、部门职责：北京社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校、统一战线人才教育培养主阵地，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是开展党的统一战线工作的重要部门，是市委直属事业单位，归口市委统战部，其主要职责是：第一，培训民主党派、无党派人士和其他非中共人士和统战工作干部；第二，学习宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论，学习宣传中国共产党的统一战线理论、方针、政策；第三，开展统一战线理论研究；第四，开展中华文化交流和海内外联谊，为统战工作服务；第五，对下一级社会主义学院在教学、科研、教材编写以及教学科研人员和行政管理人员的进修培训等方面进行业务指导。

       （二）人员构成情况

       本部门行政编制41人，实有人数37人；事业编制30人，实有人数24人。

       二、收入支出决算总体情况说明

       2019年度收、支总计3952.99万元，比上年增加58.79万元，增长1.51%。

       （一）收入决算说明

       2019年度本年收入合计3848.11万元，比上年增加32.84万元，增长0.86%，其中：财政拨款收入3812.15万元，占收入合计的99.07%；上级补助收入0万元；事业收入35.12万元，占收入合计的0.91%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.84万元，占收入合计的0.02%。

       （二）支出决算说明

       2019年度本年支出合计3759.21万元，比上年增加371.58万元，增长10.97%，其中：基本支出2380.39万元，占支出合计的63.32%；项目支出1378.82万元，占支出合计的36.68%。

       三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2019年度财政拨款收、支总计3812.15万元，比上年增加37.53万元，增长0.99%。主要原因：按照教育教学的需要，增加项目投入。

       四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

       2019年度一般公共预算财政拨款支出3662.81万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3656.32万元，占本年财政拨款支出的99.82%；社会保障和就业支出6.49万元，占本年财政拨款支出的0.18%。

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       1、“教育支出”（类）2019年度决算3656.32万元，比2019年年初预算减少186.23万元，下降4.85%。其中：

       “教育管理事务”（款）2019年度决算1291.34万元，比2019年年初预算增加90.79万元，增长7.56%。主要原因：按照全市统一政策调整人员经费，造成人员经费比年初预算增加。

       “进修及培训”（款）2019年度决算2364.98万元，比2019年年初预算减少277.01万元，下降10.48%。主要原因：按照事业发展需要，培训计划发生了调整，造成比年初预算减少。

       2、“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算6.49万元，比2019年年初预算增加4.12万元，增长173.84%。其中：

       “行政事业单位离退休”（款）2019年度决算6.49万元，比2019年年初预算增加4.12万元，增长173.84%。主要原因：按照全市统一政策调整人员经费，造成比年初预算增加。

       五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

       本单位本年度无此项支出。

       六、财政拨款基本支出决算情况说明

       2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2379.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

       一、“三公”经费财政拨款决算情况

       “三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数30.48万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算56.64万元减少26.16万元。其中：

       1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数11.97万元减少11.97万元。主要原因：2019年未安排纳入财政拨款范围的因公出国（境）支出。

       2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数1.48万元减少1.48万元。主要原因：按照关于落实市委、市政府《2013年北京市市级部门厉行勤俭节约、加强预算管理的实施意见》的通知的要求，压缩公务接待费支出。    

       3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数30.48万元，比2019年年初预算数43.18万元减少12.7万元。其中，公务用车购置费2019年决算数24.08万元，比2019年年初预算数25.89万元减少1.81万元。主要原因：因车型更新换代，造成价格下降，导致决算数比预算数减少。2019年购置（更新）1辆，车均购置费24.08万元。公务用车运行维护费2019年决算数6.40万元，比2019年年初预算数17.29万元减少10.89万元，主要原因：落实中央和北京市政府关于公务用车改革的方针政策，减少公务用车经费。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修1万元，公务用车保险2.79万元，公务用车其他支出1.61万元。2019年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.91万元。

       二、机关运行经费支出情况

       本单位不属于机关运行经费统计范围。

       三、政府采购支出情况

       2019年本部门政府采购支出总额633.29万元，其中：政府采购货物支出52.36万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出580.93万元。授予中小企业合同金额632.29万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额632.29万元，占政府采购支出总额的99.84%。

       四、国有资产占用情况

       2019年本部门车辆7台，127.90万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

       五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

       本单位本年度无此项支出。

       六、政府购买服务支出说明

       本单位不属于政府购买服务统计范围。

       七、专业名词解释

       1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

       4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

       5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

第四部分  2019年度部门绩效评价情况

       一、绩效评价工作开展情况

       北京社会主义学院对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的9.52%，涉及金额25.04万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额18.54万元，简易程序评价项目1个，涉及金额6.50万元，评价得分在90分（含90分）以上的2个，评价结论为“优秀”。

       二、项目绩效评价报告

       （一）评价对象概况

       1.项目立项背景

       为进一步学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实《2010-2020年干部教育培训改革纲要》《京津冀社会主义学院协同发展战略纲要》《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》及京津冀协同发展战略等一系列文件中对传承发展中华优秀传统文化，增强文化自觉和文化自信，提高国家文化软实力和中华文化国际影响力等要求，加强京津冀三地中华文化学院的交流与协作，促进两岸和海外统战人士文化交流、解放思想、更新观念、开阔视野、放开胸怀，提升做好文化统战工作的能力素质，增强推动文化资源优势互补、资源共享的思想自觉和行动自觉，北京社会主义学院（以下简称“北京社院”）结合首都文化统战资源广、人数多、历史深厚等特点，按照北京社院五年规划和文化交流培训部2019年度工作计划安排，由文化交流培训部申报“教育教学——文化统战培训班等”项目（以下简称“项目”），用于支持年度培训班举办相关费用支出。

       2.项目组织管理机构

       项目申报单位为北京社院，组织实施主体为其内设部门文化交流培训部，负责项目立项申报、组织实施等各项工作开展，其主要职责为：

       （1）负责组织港澳台和海外文化交流联谊；

       （2）负责组织实施相关教育培训与学员管理；

       （3）负责指导区级文化学院业务工作；

       （4）承担学院外事工作；

       （5）完成学院交办的其他工作任务。

       其中，京津冀文化协同发展培训班是由北京社院、天津、河北中华文化学院共同合作举办，2019创视野台湾大学生寒假北京团是由北京社院与北京市台办、台企联合作举办，“中国寻根之旅”夏令营北京中华文化学院营是由北京社院与北京市侨联、共青团北京市委共同举办，台湾教师中华文化参访团是由北京社院独立举办。

       3.项目主要内容

       根据2019年度工作安排，项目主要工作内容为组织召开京津冀文化协同发展培训班、2019创视野台湾大学生寒假北京团、台湾教师中华文化参访团、“中国寻根之旅”夏令营北京中华文化学院营活动等。

       （二）评价结论

       通过评价，该项目综合得分92.42分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

       （三）存在问题

       1. 项目年度绩效目标有待进一步完善。

       2. 项目预算和资金核算需进一步规范。

       3. 项目整体实施方案有待建立。

       （四）建议

       1. 深入挖掘项目产出，完善项目绩效目标设置。

       2. 科学、合理编制年度预算，规范项目资金核算。

       3. 合理制定项目总体实施方案，加强对实施过程整体把控。

       三、项目支出绩效自评表

       附件：北京社会主义学院2019年度部门决算附表